Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

1. Вендинг

Вопрос: Вендинговая торговля (кофейный аппарат), нужна ли ККМ?Ответ: ЮЛ и ИП с сотрудниками (вендинг) переходят на ККТ с 1 июля 2018 года, ИП без сотрудников — с 2019 года. Существует проект поправок к 54-ФЗ, в котором именно для вендинга предусмотрено много послаблений, рекомендую следить за принятием законопроекта.

Вопрос: Если последний сотрудник уволен в мае 2018 года, ЕНВД, торговые автоматы — можно ли не применять кассы до 1 июля 2019 года?Ответ: В законе об этом не говорится. Сказано о том, что ИП без сотрудников, осуществляющие продажи через торговые автоматы, освобождены от применения ККТ до 01.07.2019.

Как работает онлайн-касса для интернет-магазина

Согласно 54-ФЗ, онлайн-касса должна выполнять несколько функций:

  • выдавать чеки;
  • отправлять информацию о продажах оператору фискальных данных;
  • отсылать фискальный документ в налоговую.

Эти требования касаются и интернет-магазина. Однако онлайн-касса при оплате на сайте функционирует не так, как в традиционном магазине. Ведь онлайн-продавцу разрешается не выдавать чек на бумаге, а вот электронный – обязательно (по 54-ФЗ).

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Для эффективной работы кассовую технику надо подключить к интернет-магазину.

Подобное подключение – процесс непростой. Ведь необходимо сделать так, чтобы ПО аппарата реагировало на каждую покупку, совершенную на сайте – направляло фискальные документы на email клиента.

Это одно из популярных решений для онлайн-торговли. Касса через сервис «Бизнес.Ру Онлайн Чеки» подключается к платежному агрегатору. Именно «Онлайн Чеки» «заставляет» ККТ отправлять фискальные документы оператору фискальных данных и покупателю.

Названный выше вариант работы предпочтителен для небольших магазинов, экономящих средства. 

Есть и второе решение – аренда кассы. Суть этой услуги: интернет-магазин подключается к ККТ, которая стоит в удаленном сервере.

Аренда удобнее в установке, чем подключение собственной кассы, так как владельцу интернет-магазина не нужно следить за работоспособностью ККТ. То есть преимущество такого решения в возможности передать на аутсорс все обязанности по сопровождению, обслуживанию и ремонту ККТ.

Тип решения

Цена сервиса «Бизнес.Ру Онлайн Чеки» в месяц, руб.

Цена кассового аппарата, руб.

Цена ФН, руб.

Стоимость договора с ОФД, руб.

Стоимость регистрации в ФНС, руб.

Всего за год, руб.

Всего за 2 года, руб.

Собственная онлайн-касса «под ключ»

от 300

например, АТОЛ 30Ф – 8000

6990

2500

1000

22 090

35 180

Аренда онлайн-кассы

от 1500

6990

в подарок

в подарок

24 990

49 980

Штраф для магазина, который не установил кассовый аппарат, сопоставим со стоимостью самой техники. Это сделано, чтобы выгоднее было установить ККТ заранее, до того, как бизнесом заинтересуется ФНС.

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы или работу с нарушениями

Это возможно, если ФНС еще не выявила факт нарушения требований законодательства по применению онлайн-касс. В таком случае виновник пишет заявление с описанием всех подробностей правонарушения, формирует чек коррекции и направляет их в налоговую.

Подробнее о штрафах за онлайн-кассы читайте тут{amp}gt;{amp}gt;{amp}gt;

Существуют ситуации, когда удаленная торговая точка может спокойно существовать без такой кассы. Всего их три:

  1. Компания работает только с предприятиями и ИП, средства поступают на расчетный счет.
  2. Покупку доставляет внешний курьерский сервис.
  3. Товар идет через Почту России с пометкой о переводе средств сразу на расчетный счет.

Во всех остальных случаях без онлайн-кассы обойтись не удастся — за такую деятельность предусмотрено административное взыскание.

  • Для вывода средств начать стоит с регистрации в самой Robokassa* и внести данные расчетного счета для юридических лиц или номер QIWI кошелька для физических лиц.
  • Если вы решили начать продажи как физическое лицо можно просто регистрироваться в Robo.Market
  • Загружаете свои товары в их каталог (вручную или через yml-файл)
  • Виджет или кнопку ОПЛАТИТЬ вы можете поставить у себя на сайте, но продажа будет вестись через корзину маркетплейса, и чеки будут формироваться на стороне Robo.Market с использованием ККТ.

*Robokassa не взимает никакие платежи с Клиентов. Только комиссию с транзакции, размер которой зависит от оборота. При этом, для физических лиц на Robo.Market комиссию за товар можно возложить на покупателя.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Если у вас есть свои курьеры, то покупка онлайн кассы неизбежна.

А вот если товар доставляет сторонняя курьерская служба, которая предлагает кассовое обслуживание с использованием онлайн кассы. Тогда применения нового ККТ интернет-магазином можно избежать: деньги за товар принимает курьерская служба, значит и чек выбивает ее курьер

Сегодня курьерской доставкой пользуются не только те, кто продает товары только через онлайн, – сервис по доставке на дом используют, к примеру, кафе или гастрономии. Сразу стоит ответить на вопрос о том, нужна ли онлайн-касса курьерам: все зависит от того, каким образом происходит расчет.

Вариант 1. Покупатель выбрал товар онлайн, а оплачивает через курьера. В этом случае доставщику обязательно иметь кассовый аппарат, который будет на месте формировать чек. В письме Минфина от 20.12.2016 отмечается, что для этих целей курьеру необходима переносная ККТ. Какие средства платежа использовал клиент – электронные или наличные – не имеет значения.

Какой именно чек будет предоставлен покупателю – электронный или бумажный – зависит от его требований (в соответствии с п.2 ст.1.2 54-ФЗ). Структура чека при этом также может незначительно меняться исходя из того, на каком основании работает курьерская служба – по договору поручения, по договору комиссии или выступает платежным агентом. В случае последнего реквизиты дополняются тремя пунктами (на основании ст. 4.7 54-ФЗ):

  • размером вознаграждения от получателя (общая сумма, включающая вознаграждение агента);
  • наименованием операции;
  • контактными данными агента.

Если речь идет о проведении расчета через сайт, правила меняются. Тогда электронный чек формируется и направляется покупателю на номер или электронную почту, указанную при покупке. Что же касается печатного чека, в случае дистанционной оплаты его выдача не обязательна.

2. Вычет на покупку ККТ

Вопрос: ИП в сфере общепита торгует пивом, ККТ приобрел и использует с 01.07.2017, можно ли использовать налоговый вычет в этом году?Ответ: Да, можете. Действует для ИП на ЕНВД и ПСН, которые подключились на онлайн-кассы с 01.01.2017.

Вопрос: У нас установлены «Штрих-М», в центре обслуживания нам сказали, что их можно адаптировать к новым требованиям. Можем ли мы получить налоговый вычет? До сих пор мы работали без оформления касс.Ответ: Да, вычет предоставляется ИП на ЕНВД и ПСН. Расходами считаются: затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, услуги по настройке ККТ, в том числе затраты на модернизацию касс и услуги ОФД.

Вопрос: До какого числа и какого года ИП на ЕНВД нужно купить ККТ, чтобы получить вычет в размере 18 000 руб.Ответ: Важно не просто купить кассу, а именно зарегистрировать. ИП на ЕНВД розница и общепит с сотрудниками — до 1 июля 2018 года. Всем остальным — до 1 июля 2019. Т.е. если кассу поставить на учет 1 июля и далее, то вычет уже не получится получить.

Вопрос: Если будет открыта новая точка после 01.07.2018 и куплена на нее касса, как по ней получить вычет? Возможен ли он вообще? У нас ИП на ЕНВД с сотрудниками.Ответ: В законе речь идет о получении вычета при условии регистрации ККТ в сроки, указанные в законе. Если ККТ ставится на учет позже, то вычет не удастся оформить.

Вопрос: Если я покупаю две кассы, я получаю вычет 36 000 рублей?Ответ: Да. Верно, вычет положен за каждый экземпляр ККТ. Обратите внимание: важно не просто купить кассу, а именно зарегистрировать в указанный срок.

Вопрос: До какого числа и года включительно я могу применять остаток вычета, если он переносится из квартала в квартал?Ответ: Про вычет для ЕНВД сказано в Письме ФНС РФ от 19.04.2018 № СД-4-3/7542@: «В случае, если в текущем налоговом периоде сумма исчисленного единого налога, с учетом уменьшения на суммы, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 346.

32 Кодекса, окажется меньше суммы расходов на приобретение ККТ, то налогоплательщик вправе перенести на следующие налоговые периоды, в пределах срока, указанного в абзацах 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.32 Кодекса, оставшуюся сумму расходов на приобретение ККТ в качестве уменьшения единого налога». Т.е. сроки ограничены законодательно: для ИП на ЕНВД с сотрудниками, занятых в рознице и общепите, — это 2018 год, для остальных — 2019 год.

Вопрос: Есть ли компенсация за кассу в сумме 18 000 рублей, если модернизируется касса, которая может быть модернизирована?Ответ: Да, сумму налога можно уменьшить на сумму расходов по приобретению ККТ. Расходами считаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, услуги по настройке контрольно-кассовой техники, в том числе затраты на модернизацию касс.

Вопрос: Если по ЕНВД вычет страховых взносов больше или равен 50 %, а вычет по кассе —оставшиеся 50 %?Ответ: Налог можно уменьшить до 0 рублей.

Вопрос: Если онлайн-касса зарегистрирована в ФНС 30.05.2017, можно использовать вычет в 2018 г.?Ответ: Да, вычет действует для ККТ, зарегистрированных в период с 01.02.2017 до 01.07.2019 (или до 01.07.2018 для ИП на ЕНВД и ПСН с сотрудниками, занятых в рознице и общепите).

Вопрос: В течение какого периода можно применять вычет на кассы при ЕНВД?Ответ: Вычет действует для ККТ, зарегистрированных в период с 01.02.2017 до 01.07.2019 (или до 01.07.2018 для ИП на ЕНВД и ПСН с сотрудниками, занятых в рознице и общепите).

Автоматизация электронных платежей

У электронного чека практически нет отличий от обычного. Разница лишь в носителях – традиционный фискальный документ печатается на бумаге, электронный – высвечивается на экране компьютера.

Согласно последним поправкам в 54-ФЗ, электронный чек интернет-магазина должен содержать ряд обязательных реквизитов.

Для удобства понимания можно разделить их на блоки.

1. Кто владелец ККТ (название ООО или ФИО ИП, ИНН).

2. Данные кассы (номер кассы от завода, номер от ФНС, адрес и место расчетов, емейл ОФД или владельца кассы).

«Робомаркет» — это как бы интернет-магазин. И он как бы принимает заказ и печатает чек. Но для возврата денег, согласно инструкции сервиса, потребуется связываться с настоящим продавцом.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Представьте, что покупатель возвращает в «Ашан» китайский телефон, а его посылают за деньгами в Китай.

«Робо.Маркет» принимает оплату, но не отвечает за поставку. Человек выбирает товар на витрине этого юрлица, платит этому юрлицу и получает чек от этого юрлица. Но товар поставляет другое лицо.

Надежда только на то, что у «Робо.Маркета» в договоре прописаны штрафные санкции для недобросовестных продавцов.

«Робо.Маркет» заключает договоры на приём средств и с физлицами. Где потом ловить это физлицо? Особенно если лицо (и другие части тела) находятся где-нибудь в Испании.

Физлицу-продавцу в «Робо.Маркете», на наш взляд, тоже делать нечего: налоги вдвое больше, чем у ИП на упрощённой системе налогообложения, а отчитываться за доход сложнее.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Интернет-магазин может принимать платежи от клиентов как в ручном режиме, так и в автоматическом.

В первом случае достаточно установить в офисе магазина кассовое оборудование, на котором сотрудник в момент оплаты будет пробивать чек и отправлять его покупателю и в налоговую службу.

При автоматическом приеме платежей устройство самостоятельно формирует чек и отправляет его покупателю и в ФНС. Преимущество этого варианта в том, что платежи можно принимать в любой момент, включая выходные, праздничные дни и ночное время. Такие кассы особенно подойдут для магазинов с большим клиентопотоком — они имеют возможность пробивать несколько платежных документов подряд.

Электронные платежи можно совершать, используя:

  • приложения для оплаты на смартфонах и планшетах;
  • платежные программы на сайтах;
  • электронные кошельки (Яндекс.Деньги, ВебМани, Киви и прочие);
  • личные кабинеты банков.

Оплата по терминалу в пункте выдачи товара или курьеру не считается электронной. В этих случаях онлайн касса для интернет-магазина должна иметь функцию печати чека.

На первый взгляд, единственным плюсом от введения онлайн касс является возможность ФНС контролировать все потоки наличности в онлайн режиме.

Но изучив вопрос более глубоко, можно понять, что выгоды появились и у бизнеса, который получил личный инструмент контроля над нерадивыми сотрудниками и возможность автоматизировать торговые процессы.

А в качестве бонуса закон ФЗ-84 разрешил субъектам предпринимательской деятельности проводить регистрацию касс онлайн и отказаться от ведения ряда первичной документации. Не остались обиженными и покупатели, у которых появилась возможность получать чеки через интернет или в СМС.

Когда в 2014 году начался экспериментальный проект налоговой службы с передачей данных о чеках в «облако» ФНС через любые устройства выхода в интернет, мало кто думал, что он коснется каждого. Точки над «i» в 2016 г. расставил ФЗ-290, внесший кардинальные правки в основной закон ФЗ-54, который регулирует применение кассового оборудования.

Стало понятно, что буквально всем субъектам предпринимательской деятельности придется переходить на онлайн кассы, оборудованные ФН, для автоматической передачи сведений о движении наличных денег в налоговую.

Бизнес воспринял такие новшества неоднозначно. Даже разрешение на поэтапный переход, отсрочки для организаций, оказывающих услуги, и предпринимателей, работающих на ЕНВД, патенте, не смогли ответить на вопрос, зачем вводят онлайн кассы и какие выгоды законопроект принесет бизнесу.

Фото 2. Онлайн касса для бизнеса открывает новые грани ИТ-технологий

  1. Для регистрации и перерегистрации кассовой техники отпала необходимость посещения налоговой службы. Достаточно отправить нужные данные и отчеты через интернет, что значительно сокращает время процедуры.
  2. Упразднены обязательные уникализированные формы КМ-1 – КМ-9, что в разы упрощает ведение отчетности.
  3. Документооборот предусматривает формирование фискальной документации, чеков и отчетов с автоматической передачей в адрес ФНС через онлайн кассу – отпадает необходимость длительного хранения документов, оформленных на бумажных носителях.
  4. Уменьшена периодичность налоговых проверок, так как контролирующая служба все сведения о наличном обороте получает в онлайн режиме.
  5. Появилась возможность вести контроль над осуществлением торговых операций внутри компании.

Однозначно, ряд мелких компаний просто не смогут вынести финансовой нагрузки, связанной с введением онлайн касс, и будут вынуждены уйти с рынка.

Но те, кто подошел к решению вопроса установки кассового оборудования должным образом, уже в ближайшем будущем смогут оценить плюсы от введения онлайн касс.

А если рассмотреть вопрос в перспективе, то можно предположить, что однозначно появятся новые программы для аппаратов, которые придут на помощь предпринимателям в автоматизации бизнес процессов.

Как показала практика, старые ККМ устарели безнадежно, а эксперимент с добровольной передачей информации в «облако» не дал ожидаемых результатов. Любой субъект предпринимательской деятельности мог фальсифицировать данные о сделках с наличными средствами, проводить операции «мимо кассы» или же просто «уходить в тень».

Единственно правильным решением для контролирующих органов был перевод фиксации выручки в онлайн режим с невозможностью корректировки сведений постфактум.

Фото 3. Для налоговой инспекции онлайн касса – способ тотального контроля

И такую возможность обеспечили новые ИТ-технологии. После введения онлайн касс любые операции, проводимые субъектом предпринимательской деятельности с наличными или карточными средствами, практически моментально попадают в базу налоговой.

Государство же получило целый ряд преимуществ:

  1. На основании полученных сведений можно безошибочно определить реальный товарооборот, полученный компанией объём выручки и правильность перечисленных налогов.
  2. Сократить количество выездных проверок, которые потребуются только при выявлении нарушений или несоответствий, отклонений нестандартного и подозрительного характера.
  3. Увеличить поступление в бюджет за счет упразднения «серой бухгалтерии» и выхода бизнеса «из тени».
  4. Проводить анализ и контроль обычных и рыночных цен на продукты и товары первой необходимости.

Однозначно, введение онлайн касс – это переход на тотальный контроль со стороны государства. Но без таких кардинальных мер говорить о прозрачности взаимоотношений бизнеса и законодателя возможность попросту отсутствует.

Чтобы внедрить этот проект в жизнь, была проведена многолетняя трудоемкая работа. Ведь в единую систему объединены все регионы. А количество обрабатываемых чеков в масштабах страны в год будет измеряться миллиардами.

В отдельные группы выделены районы, где введение онлайн касс или передача информации через интернет в принципе не возможна.

3. Законодательство

Вопрос: Обязана ли налоговая напомнить ИП, что нужно применять кассовый аппарат, или это право налоговой?Ответ: Права и обязанности налоговой указаны в ст. 7 Закона 54-ФЗ «Права и обязанности налоговых органов при осуществлении контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники».

Вопрос: Чек должен клиент получать? И какие штрафы?Ответ: Да. Это право клиента. Если продажа осуществляется при непосредственном контакте продавца и покупателя, то покупатель имеет право попросить отправить ему электронный чек до момента расчета. Если он озвучил свое желание после того, как оплата прошла, то продавец не обязан отправлять электронный чек.

Вопрос: ИП, розничная торговля ювелирными изделиями и скупка у физических лиц, нужна ли касса?Ответ: Да, нужна.

Вопрос: Кто обязан подключиться к ОФД?Ответ: Все организации и ИП, которые не находятся в местностях, отдаленных от сетей связи, обязаны передавать данные в ФНС через ОФД.

Вопрос: Какой штраф предусмотрен за печать чека без номенклатуры в случае необходимости ее печати? На какую часть закона ссылается штраф?Ответ: В случае неуказания в кассовом чеке обязательных реквизитов «Наименование услуг» (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), а также «Цена за единицу с учетом скидок и наценок» пользователь может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.

Какая касса подойдет интернет-магазину

Так как кассовый аппарат – оборудование для регистрации покупок в ФНС, он должен:

  • соответствовать закону (быть в специальном реестре ФНС);
  • иметь возможность подключиться к интернет-магазину.

Модели касс постоянно обновляются, выходят новые версии. Однако на рынке еще могут продаваться старые кассы, не соответствующие новому закону.

Поэтому ФНС постоянно обновляет реестр онлайн-касс. Наличие модели в реестре – гарантия соответствия ее 54-ФЗ.

Сколько стоит работа без кассы

Налоговая в Липецке оштрафовала на 50 000 рублей

Если интернет-магазин не пробьет фискальный чек, он рискует заплатить штраф:

  • 10 000 рублей за чек. Налоговая вправе считать каждый чек в отдельности: магазин не выдал чеки за пять покупок, с него 50 000 рублей. Даже если между покупками разница в пять секунд;
  • до 100% от суммы чека и не менее 30 000 рублей, если кассы нет совсем;
  • приостановка работы на 90 дней при крупных нарушениях.

Налоговики в прессе говорят, что пока будут штрафовать тех, кто не поставил кассу. А если касса есть, но магазин работает с нарушениями, есть шанс избежать штрафа.

Андрей Бударин рассказывает о проверках на Ритейл.ру

Андрей Бударин, начальник управления оперативного контроля налоговой, рассказывает о проверках:

«В 2018 году будем обращать внимание на злостных уклонистов от перехода на онлайн-кассы. В отношении тех, кто перешел на новый порядок, но допускает нарушения, мы постараемся применять санкции в последнюю очередь».

Цена на онлайн-кассу без принтера чеков для интернет-магазина начинается от 4,5 тысяч рублей. Это без стоимости фискального накопителя (от 7 тысяч).

Обслуживание онлайн-кассы состоит из:

  • оплаты ОФД (в среднем 3000 рублей);
  • покупки электронной подписи (2000 рублей).

Если вы подключаете кассовый аппарат через «Бизнес.Ру Онлайн Чеки», то пользование им обойдется в 500 рублей в месяц. Техническая поддержка бесплатна.

Прием платежей за товар курьерской службой

Теперь рассмотрим, сколько нужно онлайн-касс для интернет-торговли, если оплата осуществляется не только через сайт, но и при выдаче товара на специальном пункте. Количество касс будет зависеть от количества пунктов выдачи, каждый из которых нужно будет оборудовать новым видом кассовых аппаратов. О чем и говорит п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ, где указывается, что касса должна работать на месте приема платежей и выдавать чек должен тот работник, который принял оплату.

Можно ли сэкономить на покупке дополнительной кассы, если применять одну кассу и для приема оплат с помощью ЭСП через сайт, и для приема наличных в пункте обслуживания клиентов? В этом случае касса может стоять в пункте обслуживания и должна будет уметь отправлять электронные документы, а также печатать бумажные чеки.

Часто для удобства покупателей интернет-сайты предоставляют возможность оплаты товаров наличными или пластиковой картой при их получении курьеру. Это дает покупателю возможность увидеть и проверить товар, а также отказаться от него вовсе до оплаты. Если в штате интернет-магазина имеются собственные курьеры, то такие работники должны быть снабжены мобильным аппаратом, поскольку, как мы уже знаем, выдача кассового чека должна происходить:

  • в момент оплаты;
  • в месте оплаты;
  • тем же человеком, который принимает деньги (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Кассы для курьеров обладают следующими особенностями: портативность; работа от аккумулятора; возможность подключиться к сети через 2G/3G, Wi-Fi; возможность подключиться к гаджетам, куда занесена товарная база. Чтобы зарегистрировать такую кассу в ФНС, нужно указать, что ее функция — применение при разносной торговле. Тогда в адресе регистрации указывается номер автомобиля курьера или адрес регистрации юрлица/ИП.

Интернет-сайт может не иметь собственных курьеров, а пользоваться услугами сторонних курьерских служб. Этот вариант удобен, поскольку нет необходимости закупать дополнительно переносные кассы. В таком случае курьерская служба выступает платежным агентом (либо по договору поручения или комиссии), который должен выдавать бумажный кассовый чек с помощью ККТ, зарегистрированной на него (п. 12 ст.

4 закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ). В чеке указывается, кем принята оплата: платежным агентом, по поручению или по договору комиссии (письмо Минфина РФ от 20.12.2016 № 03-01-15/76178). Так как в чеке должна указываться актуальная информация о наименовании, количестве товара и т. д., то необходимо обеспечить регулярное обновление торговой номенклатуры интернет-сайта в базах курьерской службы либо интегрировать их программы.

С курьерской службой необходимо заключить соответствующий договор, предварительно убедившись, что курьеры оснащены кассовыми аппаратами, подходящими по законодательным нормам (п. 11.1 ст. 4 закона 103-ФЗ). Во избежание нарушений со стороны такого контрагента в договоре нелишним будет прописать:

  • в момент получения оплаты наличными или платежной картой обязательно использовать кассовое онлайн-устройство и выдавать бумажный чек;
  • по просьбе клиента высылать электронные чеки;
  • пересылать данные о полученных платежах налоговикам через специального оператора;
  • периодически проводить сверки данных о продажах с указанием реквизитов выданных чеков, которые можно будет проверить на сайте ФНС.

Вопрос: Продажа сигарет, ИП с сотрудниками, две точки. Какие кассы необходимы? Наименование товара необходимо или можно пробивать одной суммой?Ответ: ИП на УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН имеют право не указывать наименование товара до 2021 года, если не продают подакцизные товары. В вашем случае наименование указывать следует.

Вопрос: Здравствуйте. Организация на ЕНВД. Что должно быть прописано в чеке с 1 июля? Можно использовать слово «товар»?Ответ: Должно быть наименование товара. Четких правил законодательно не установлено, но есть рекомендации ФНС, что пользователь должен, прочитав наименование в чеке, идентифицировать покупку. Т.е. написать «платье» лучше, чем «товар».

Вопрос: Доброе утро, прокомментируйте требование к кассовому чеку согласно 54-ФЗ, в частности, относительно наименования товара. Что под этим подразумевается. Например, при продаже табачной продукции, как должно быть указано наименование в чеке данного товара?Ответ: Единого справочника номенклатуры на данный момент нет. Пользователь должен, прочитав наименование, однозначно идентифицировать товар.

Вопрос: Аптека на патенте. Что должно быть прописано в чеке с 1 июля 2018 года.Ответ: Если это ИП на патенте, то наименования может не быть. Если ЮЛ, то в чеке должно быть наименование товара.

Вопрос: Организация на ЕНВД. Касса в автономном режиме. Надо ли с 01.07.2018 пробивать товар по наименованию?Ответ: Да, наименование нужно, т.к. отсрочка в указании наименования действует только для ИП.

Вопрос: Какие штрафы предусмотрены за пробитие чеков без перечня номенклатуры, только на общую сумму?Ответ: КОАП РФ ч. 4 ст. 14.5, для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей, для ЮЛ — предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.

Вопрос: 1. Возможна ли при применении онлайн-кассы ИП и юрлицами, реализующими подакцизные товары и пиво, выдача чека с указанием наименования по подакцизным позициям, а остального товара одной общей строкой «товар»? 2. Имеет ли право ИП применять ФН со сроком менее 36 мес., не реализующим подакцизные товары.

Или согласно закону только строго 36 месяцев?Ответ: 1. Норма закона написана таким образом, что под отсрочку до 2021 года в указании наименования не подпадают ИП, продающие подакцизные товары (а не сами подакцизные товары). Поэтому, если в ассортименте есть не только подакциз, то наименование в чеке нужно указывать у всех товаров.

Для ЮЛ отсрочки не предусмотрено, т.е. наименование указывать нужно сразу при переходе на ККТ. 2. ИП на спецрежимах должны использовать ФН на 36 мес. согласно закону. При сезонных работах, автономном режиме, продаже подакциза и будучи платежным агентом можно использовать ФН меньшим сроком действия.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, занимаемся фотоуслугами и продажей канцелярии. Пользуемся БСО. На ЕНВД. Можно ли взять только кассовый аппарат и фискальный накопитель? Как пробивать в чеке все наименования товаров? Или можно просто суммой?Ответ: ИП на ЕНВД до 2021 года могут не указывать наименование в чеке, если у вас ЮЛ, то наименование нужно.

Вопрос: ИП на ЕНВД. Розничная торговля и оказание услуг общественного питания. Можно ли в наименовании товара не указывать конкретно, за что оплата, а просто написать слово «товар»? Если да, то до какого числа? Если нет, то что грозит за эту ошибку и какая характеристика товара должна быть указана точно (цвет, размер, вид) и что при продаже в чеках общественного питания указывать (суп, борщ, котлета, компот)?Ответ: ИП на ЕНВД имеют право не указывать наименование товара до 2021 года.

Вопрос: А услуги общепита? Как сформировать штрих-код на борщ?Ответ: Если услуги общепита оказывает ИП на спецрежиме, то до 2021 года наименование можно не указывать. В остальных случая наименование — обязательный реквизит чека; для того, чтобы чек содержал номенклатуру, требуется товароучетный сервис.

Вопрос: Вопрос по идентификации товара. Что должно быть в чеке: например, «консервы рыбные» или «консервы рыбные скумбрия»?Ответ: Допустимы оба варианта. На сегодняшний день в РФ нет единого справочника номенклатуры. Кроме того, в Законе 54-ФЗ нет требований, описывающих, каким образом указывать наименование. Есть рекомендация ФНС: пользователь должен однозначно понимать, что он покупает, прочитав наименование в чеке.

Где приобрести онлайн-кассу для интернет-магазина

ККТ продается в специализированных магазинах, компаниях по автоматизации бизнеса (например, в «Бизнес.Ру» с 1 сентября 2019 года можно будет приобрести любую модель). Кассовая техника продается даже ОФД и банками. Ограниченный выбор присутствует в салонах сотовой связи, сетевых интернет-магазинах и даже на Почте России.

6. Особенности использования ККТ

Вопрос: По 54-ФЗ ККТ не требуется, если зарегистрирована развозная-разносная торговля. Фактически с доставкой на дом реализуется только часть товара. Можно ли в таком случае не использовать ККТ? Обязательно ли в таком случае не использовать ККТ?Ответ: Развозная торговля не освобождена от ККТ. Согласно ст. 2.

Закона 54-ФЗ от ККТ освобождена разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) в пассажирских вагонах поездов, с ручных тележек, велосипедов, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной, брезентом).

Вопрос: Если нет интернета в сельской местности, как быть?Ответ: Добрый день! Необходимо просмотреть список исключений для удаленной местности по онлайн-кассам. Если не найдёте там себя, то договор с ОФД заключать нужно. По закону допускается передавать данные с помощью ОФД один раз в 30 дней.

Вопрос: Добрый день! Вопрос по ККТ. ЮЛ на ЕСХН занимается оптовой и розничной продажей мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий, а также выездной торговлей мяса как на рынках Н. Новгорода, так и в населенных пунктах с численностью до 10 000 человек. Нужно ли применять онлайн-кассы при выездной торговле мясом?

Как быть, если в городах есть интернет, а в некоторых населенных пунктах нет. Какую ККТ использовать в таком случае — с передачей данных в ИФНС или нет?Ответ: ККТ регистрируется для развозной торговли, в качестве адреса регистрации можно указать адрес, где касса находится вне развоза. Если эта местность не входит в список местностей, отдаленных от сетей связи, то касса должна быть подключена к ОФД и передавать данные в ФНС.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: День добрый! Выплачиваем физлицу-работнику за аренду автотранспорта. Нужно ли при выплате применять ККТ?Ответ: Да. Расчеты с физлицами требуют применения ККТ.

Вопрос: ЮЛ на УСН занимается розничной и оптовой торговлей продуктами питания в специализированных магазинах, а также выездной торговлей молоком с автоцистерны. В магазине применяется ККТ, нужно ли применять ККТ при выездной торговле?Ответ: ККТ при выездной торговле нужна.

Вопрос: Торговые точки находятся в списке труднодоступных мест, освобождены ли мы от применения онлайн-касс. Оффлайн-кассы мы применяем.Ответ: Если в торговых точках не продаются подакцизные товары (пиво, сигареты), то ККТ можно не применять, если подакциз есть, то касса нужна.

Вопрос: Автолавка не прикреплена к магазину и ездит по маршрутам, которые удалены от сетей, как быть?Ответ: Использовать ККТ для развозной торговли, регистрировать ее по адресу регистрации ИП или ЮЛ, подключать к ОФД (если адрес регистрации не относится к местности, удаленной от сетей связи). Как только появится интернет, касса сама отправит чеки оператору фискальных данных.

Вопрос: Добрый день! ООО на ЕНВД, аптечный пункт, мы реализуем еще лекарственные средства ФАПам в населенные пункты, где нет аптек. Для аптечного пункта мы будем применять ККП, но как поступать с ФАПами?Ответ: Согласно п. 5 ст. 2 Закона 54-ФЗ, ФАПы, расположенные в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, могут не применять контрольно-кассовую технику.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: Добрый день, обслуживаем население отдаленных деревень продтоварами, нужна касса для выездной торговли?Ответ: Да. ККТ нужна для развозной торговли, регистрировать ее нужно по адресу регистрации ИП или ЮЛ, подключать к ОФД (если адрес регистрации не относится к местности, удаленной от сетей связи). Как только появится интернет, касса сама отправит чеки оператору фискальных данных.

Вопрос: Если в киоске ИП продается вода на розлив, но наряду с водой продаются другие продовольственные товары: первый вариант — весь товар (вода на розлив и продовольственные товары) продает один продавец через одно окно. Второй вариант — вода на розлив продается через один отдел киоска, через другой отдел киоска реализуется вся другая продукция и товары.

Вопрос: Гаражные кооперативы и жилищно-строительные кооперативы должны применять онлайн-кассы? Спасибо.Ответ: Если плата — это взносы, то не должны, если за услуги, то касса нужна.

Вопрос: ИП на УСН, розничная выездная торговля продуктами в сельской местности. Нужна ли онлайн-касса?Ответ: Да, нужно использовать ККТ для развозной торговли, регистрировать ее по адресу регистрации ИП или ЮЛ, подключать к ОФД (если адрес регистрации не относится к местности, удаленной от сетей связи). Как только появится интернет, касса сама отправит чеки оператору фискальных данных.

Вопрос: Агентство по продаже авиабилетов обязано применять ККТ? Выручка отдается в авиакомпании, на свои услуги выдаем БСО.Ответ: Недавно Минфин опубликовал письмо от 16.03.2018 № 03-01-15/16680, в котором уточнил, что отсрочка действует только для тех, кто сам оказывает услуги и выдает БСО. Так как агентство само не оказывает услугу по перевозке пассажира, а является агентом, то ККТ нужно применять с 2018 года.

Вопрос: Как быть ИП на УСН, совместные закупки. Нужна ли касса? Если да, то когда пробивать чек. Покупатель может и ночью оплатить на р/с. Электронную почту для высылки чеков покупатели могут и не предоставлять. Товар получает через 2 недели. Оплачивает на расчетный счет, часто с карт банка через приложения, но можно и через кассу банка на мой р/с.Ответ: Касса нужна.

Вопрос: При реализации товара получаем только комиссионное вознаграждение, кто должен устанавливать онлайн-кассу?Ответ: При реализации товаров комиссионером ККТ применяется в обязательном порядке. Более того, при выплате комиссионером комитенту (физическому лицу), при расчетах по договору комиссии, ККТ тоже применяется с признаком «Расход». Это подтверждается письмом № 03-01-15/79182 от 29.12.2016.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: ИП на УСН, оказываю услуги организациям и ИП. Получаю деньги за услуги на карточку Сбербанка. Обязана ли я иметь ККТ?Ответ: Использование предпринимателем личного счета физического лица в коммерческих целях запрещено инструкциями ЦБ. ККТ не нужно использовать лишь при расчетах между ЮЛ и (или) ИП посредством расчетных счетов. В остальных случаях ККТ нужно применять.

Вопрос: Я ИП на ЕНВД, мой населенный пункт относится к перечню населенных пунктов, удаленных от сетей связи, торгую продуктами, пивом. Должен ли я применять онлайн-кассу с 01.07.2018? И какой фискальный накопитель мне нужно использовать — на 13 или 36 месяцев?Ответ: ККТ применять нужно, но в автономном режиме. Так как среди ваших товаров есть пиво — подакцизный товар, то ФН может быть на 13 мес.

Вопрос: ИП на ЕНВД выиграл конкурс (аукцион) на продажу мороженого и напитков в промышленной упаковке в нестационарном торговом объекте в летний период. НТО (5 штук) расположены на пляжной территории, где трудности с интернетом. Нужно ли покупать 5 кассовых аппаратов и применять ККТ, если договор только на этот год (с 01.06 по 30.09.

Вопрос: СНТ на ТСНО, членские взносы от физлиц поступают как на расчетный счет, так и наличными. Так же поступает на расчетный счет и наличными оплата за электроэнергию. Нужна ли ККТ? Если да, то до какого числа установить?Ответ: Прием членских взносов не является расчетом в рамках 54-ФЗ и не требует применения ККТ.

Относительно приема средств за электроэнергию сказано в письме Минфина от 18 августа 2017 г. № 03-01-15/53110: «при получении денежных средств в виде вступительных, членских, целевых взносов, а также членских взносов в виде компенсационной платы за потребленную электроэнергию, городскую воду указанные организации не обязаны применять ККТ… В случае приема указанными организациями денежных средств за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги ККТ должна применяться».

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: Нужна ли касса для бюджетных, казенных и автономных учреждений?Ответ: В Законе 54-ФЗ нет исключений для подобного рода организаций. ККТ применяют все ЮЛ и ИП при оказании услуг, продаже товаров и выполнении работ.

Вопрос: А что означает операция изъятия из кассы? Нужно обязательно эти деньги внести на расчетный счет или же ИП может взять эти деньги себе?Ответ: В конце смены денежные средства из ККТ нужно оприходовать в кассу организации, это делается с помощью приходного кассового ордера. ИП освобождены от подобной обязанности. И, действительно, могут взять деньги себе.

Вопрос: Уточните, пожалуйста, в авиаагентстве нужно устанавливать кассу с 01.07.2018 или можно с 01.07.2019? На свои услуги выдаем БСО.Ответ: Недавно Минфин опубликовал письмо (от 16.03.2018 № 03-01-15/16680), в котором уточнил, что отсрочка действует только для тех, кто сам оказывает услуги и выдает БСО. Так как агентство не оказывает услугу по перевозке пассажира само, а является агентом, то ККТ нужно применять с 2018 года.

Вопрос: ООО, все помещение сдается в аренду. Директор работает один на дому. Один арендатор платит через банк наличными. ККТ будем использовать. Где ее регистрировать?Ответ: Пока не подпадает под действие Закона 54-ФЗ оплата наличными операционисту в банке, но в Госдуме есть проект поправок к закону, где данный способ расчета подлежит оформлению с помощью кассы с 2019 года.

Регистрации ККТ интернет-магазина в ФНС

Особенность регистрации ККТ для интернет-магазина – при заполнении информации о «месте расчета» ставится адрес сайта интернет-магазина.

Если вы не хотите тратить время на регистрацию онлайн-кассы, можете обратиться к специалистам «Бизнес.Ру», которые сделают это за вас.

7. Подотчетники

Вопрос: При выдаче подотчет нужно пробивать чек на ККТ(как расход)?Ответ: Нет, выдача средств из кассы организации не требует применения ККТ.

Вопрос: Нужна ли касса государственному казенному учреждению, если денежные средства водителю на ГСМ выдаются наличкой под отчет?Ответ: Выдача денежных средств из кассы организации не требует применения ККТ. Но подотчетное лицо должно предоставить чеки, выданные ККТ, за ГСМ.

Как интегрировать онлайн-кассу с интернет-магазином?

Если речь о подключении физического кассового аппарата к интернет-магазину, то существуют два способа:

  • через платежный агрегатор;
  • с использованием самописной программы для встройки в CMS сайта.

В первом случае необходимо выбрать сервис-партнер эквайринга, который предоставит возможность подключить собственную или арендованную онлайн-кассу. Например, Яндекс.Касса, PayKeeper, PayPal и другие.

Во втором случае интеграция онлайн-кассы сильно зависит от платформы CMS, поскольку любое ее обновление может повлиять на отправку данных на кассу, что делает решение ненадёжным.

Сервис «Бизнес.Ру Онлайн Чеки» предлагает автоматизировать подключение кассы к платежному агрегатору сайта. 

Его преимущества:

  • невысокая стоимость (всего 500 рублей в месяц) – ежемесячные платежи выгоднее разовой крупной суммы программисту за подключение;
  • можно настроить одну кассу для двух и более сайтов или настроить аппарат одновременно для сайта и розничных продаж.

А как работать без онлайн кассы, если есть наличный расчет с курьером?

Кажется, что налоговая не вычислит магазин без кассы, потому что магазинов много, всех не проверить. Но она вычислит.

Проверки налоговой. Есть два варианта всё узнать. Первый — это проверки. Андрей Бударин, начальник управления оперативного контроля налоговой, рассказал Ритейл.ру, какие магазины в зоне риска.

У налоговой «риск-ориентированный подход». Это значит, налоговая сначала собирает сведения о магазине, а потом проверяет. В зоне риска:

  • магазины, о которых есть сведения в открытых источниках.

    Например, сайт, группа в соцсетях или налоговый инспектор наблюдал за магазином и магазин вызвал вопросы;

  • у которых раньше была касса, а новой нет;
  • которые подключили новую кассу, но не пробивают чеки.

Есть шанс, что налоговая не сразу заметит какой-то магазин, но налоговики — тоже люди. Могут заказать шампунь для себя, а магазин чек не выдает, вот налоговая и узнала.

Проверка чека. Еще один способ найти магазин без кассы — это проверка чеков. Налоговая сделала приложение, где каждый может узнать, правильный это чек или нет.

Приложение налоговой для проверки чека: для андроида и эпла

Налоговая о сервисе проверки чеков

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

На нелегальный чек можно пожаловаться, для этого есть кнопка «Сообщить о нарушении налоговой». Покупатели или конкуренты могут проверить чек и написать в налоговую.

Магазин «Гаджетомания-плюс» работает без кассы, об этом узнал его конкурент «Техникомания».

Иван, сотрудник «Техникомании», заказал смартфон домой, получил чек и проверил через приложение. А когда приложение показало, что чек нелегальный, Иван отправил сообщение налоговой.

Иван отправил десять чеков за месяц, теперь у налоговой есть повод оштрафовать «Гаджетоманию-плюс» минимум на 100 000 рублей или по 10 000 рублей за каждый чек.

Чтобы не рисковать штрафами и не тратиться на кассу, магазины перекладывают выдачу чеков на курьерские службы. Но не всё так просто.

Накануне 1 июля в социальных сетях появлялись суетливые посты с вопросами, что посоветуете подключить, как сделать это дешевле и даже удручающие записи о том, что альтернативы нет и возможность развития скромного бизнеса под угрозой.

Законный вариант работы без онлайн кассы возможен при сочетании продажи через корзину Robo.Market с использованием его ККТ и передачи доставок сторонней курьерской службе, которая может принимать для вас платежи (если у вас имеются физические товары)

Изученный нами Robo.Market – это решение:

  • для тех, кто еще не решил вопрос с приобретением оборудования, чтобы не умножать свои штрафы за работу без ККТ;
  • для небольшого бизнеса, где купить онлайн кассу это серьезная трата;
  • для тех, кто только начинает свое дело и еще не понимает перспектив и роста продаж своего товара.

Административные штрафы предусмотрены не только за работу без ККТ нового формата, но и за некорректное или неполное предоставление данных.

Для правильной организации работы учитывайте следующие моменты:

  • Если оплата производится удаленно, то для ККТ функция печати чеков не обязательна. При этом устройство должно отправлять электронный платежный документ клиенту и в ФНС.
  • Если клиент оплачивает товар в пункте выдачи или курьеру в момент доставки, то покупателю нужно обязательно дать бумажный чек.

При этом если в пункте выдачи покупатель просто забирает покупку без оплаты, то устанавливать там отдельную онлайн кассу для интернет-магазина нет необходимости — можно использовать только одно устройство.

Онлайн-кассы для всех видов бизнеса! Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Вопрос: Здравствуйте. Забыли в пятницу закрыть смену на онлайн-кассе. Обнаружили это только в понедельник. Как правильно поступить в такой ситуации?Ответ: Добрый день! Просто закройте смену в понедельник. И откройте новую.

Вопрос: Если случилась поломка ККТ, на чем работать? Пропал интернет, как быть? Если ошибочно пробита сумма, что делать? Как производятся возвраты?Ответ: На случай поломки должна быть подменная ККТ. Если пропал интернет — это не страшно, как только соединение восстановится, ККТ сама передаст данные в ФНС (без интернета разрешено работать до 30 дней). Если сумма пробита ошибочно, делайте возврат и снова формируйте чек с правильно отбитой суммой.

Сколько установить касс, если у интернет-магазина несколько ПВЗ?

Основной перевод бизнеса на онлайн-кассы уже состоялся 1 июля 2017 года. Но некоторые положения закона позволили отдельным компаниям и индивидуальным предпринимателям отложить смену оборудования. В итоге по электронным расчетам интернет-магазины могли продолжать работать “по-старому” (за исключением использования платежных карт).

Первое июля 2018 года — с этого дня почти все интернет-магазины должны установить онлайн кассы. Лишь отдельным категориям компаний можно не применять фискальную контрольно-кассовую технику (ККТ) до 01.07.2019 или 01.02.2021. Например, это частные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), оказывающие торговые услуги с предоставлением бланка строгой отчетности.

И все же, для большинства владельцев интернет-магазинов остро встали 2 вопроса — как теперь организовать работу компании и что будет, если не успеть в срок.

С 1 июля 2018 года работа без ККТ будет запрещена. Если после этой даты вы совершите хотя бы одну продажу, то вас оштрафуют.

Согласно 2-му пункту статьи 14.5 КоАП России, размер штрафа составляет:

  • для юридических лиц — от 75% до 100% от суммы проведенной операции, но минимум 30 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 25% до 50% от суммы чека, но не менее 10 000 рублей.

За выявление аналогичных нарушений вторично при суммарном обороте от 1 млн рублей деятельность торговой точки может быть остановлена на период до 90 дней.

В 54-ФЗ нет запретов на регистрацию одной ККТ на два и более сайтов e-commerce. Сотрудники ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков, это подтверждают.

При регистрации в графе «место…» необходимо указать все интернет-магазины, для которых будет использован кассовый аппарат (абз.5 п.2 ст.4.2 №54-ФЗ).

В настройках при подключении кассы к интернет-магазину следует прописать алгоритм, выдающий на чеке название того сайта, на котором куплен товар. Это можно сделать при использовании сервиса «Бизнес.Ру Онлайн Чеки», с настройкой помогут технические специалисты компании.

Можно. При условии, что и точка, и сайт принадлежат одному ИП (ООО), добавляют сотрудники ФНС при разъяснении этого вопроса.

Однако нельзя в розничной точке ставить кассу, которая не выдает бумажные чеки (получая деньги во время непосредственного взаимодействия с покупателем, надо выдавать бумажный чек, указано в п. 2 и 3 ст. 1.2. 54-ФЗ).

Согласно ст. 4.3 54-ФЗ, необходимо использовать отдельную онлайн-кассу на каждый розничный магазин с наличными расчетами. 

Например, у вас четыре пункта, и вы собираетесь принимать в каждом из ПВЗ наличные деньги или оплату картой? Приобретайте четыре кассы и устанавливайте каждую в ПВЗ. Одну из них подключаете к интернет-магазину для выдачи электронных чеков. Какую именно – без разницы.

Однако, если прием оплаты осуществляется только на сайте, а в ПВЗ покупатели просто забирают свой товар, то одной кассы будет достаточно, и стоять она может и дома, и в пункте выдачи заказов.

9. Рынки

Вопрос: Добрый день. Подскажите, нужно ли на рынке (г. Подольск, центральный рынок) применять онлайн-кассу с 1 июля на холодильных прилавках (места для хранения нет, но есть витрина с товаром)?Ответ: Да, касса нужна, так как есть витрина, т.е. показ товара обеспечивается.

Вопрос: ИП, продающие на рынке продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты) на ЕНВД обязаны применять онлайн-кассы?Ответ: Если торговля идет на рынке, но в месте, обеспечивающем сохранность и показ товара (в магазине, павильоне, киоске, палатке, автолавке, автомагазине, автофургоне, помещении контейнерного типа и в других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых местах (помещениях и автотранспортных средствах, в том числе прицепах и полуприцепах)), то ККТ применять требуется.

Вопрос: ИП на ЕНВД (без работников), вид деятельности — торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (на рынке). Когда нужно применять кассу с 01.07.2018 или можно с 01.07.2019?Ответ: С 2019.

Способ работы без онлайн кассы

При расчете наличными или картой кассир должен выдать бумажный чек (п.2 ст.1.2 54-ФЗ). Если оплату за заказ принимает курьер, он выполняет функции кассира.

Его необходимо снабдить мобильной онлайн-кассой, чтобы чеки формировались непосредственно при расчете.

Причем мобильных касс нужно столько же, сколько одновременно работает курьеров. Сотрудники могут передавать аппараты друг другу, осуществляя закрытие смены, когда кассир (курьер) меняется.

Консультант по онлайн-маркетингу и бизнес процессам для интернет-магазинов Александр Сафонов также с 1 июля стал использовать Robo.Market. В его случае было важно не только сэкономить на покупке ККТ, но и получить легальную возможность принимать онлайн платежи из других стран (Германии, Беларуси, Украины, Прибалтики и Казахстана).

«Вся регистрация и размещение первых товарных позиций на Robo.Market заняли у меня около 2х часов. Консультировать я стал давно, но чаще всего это было в рамках работы с крупными проектами в качестве наемного сотрудника. Последние полгода все больше обращаются за удаленными консультациями по контенту и юзабилити сайта или за анализом рекламных кампаний онлайн-маркетинга.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

В налогооблажении физического лица много тонкостей и лишних телодвижений. Когда платежей стало больше, задумался об открытии ИП. При регистрации на сайте Robokassa, обнаружил у них интересную партнёрскую программу с банком Точка и бухгалтерией Моё дело, которые помогают решить вопросы по регистрации ИП и вести бухгалтерский учет удаленно.

Вопрос: ООО на УСН, будут ли действительны ПКО при условии расчета наличными средствами?Ответ: ПКО предназначены для внесения наличности в кассу организации. Если вы производите расчеты с населением за товары, работы или услуги, то нужно применять контрольно-кассовую технику (ККТ) и печатать чеки, для ООО на УСН — с 2017 года.

Вопрос: ИП на УСН, все оплаты проходят через онлайн-банк. Надо ли применять ККТ?Ответ: Если оплаты от физических лиц — да, нужно применять ККТ, если расчеты только с юрлицами, то ККТ не нужна.

Вопрос: Для ведения бизнеса используем массажные кресла с купюроприемником Yamaguchi, подлежат ли они оснащению с 1 июля ККТ. Если да, какую ККТ целесообразнее использовать.Ответ: Да, расчеты с помощью автоматических устройств должны осуществляться с применением ККТ с 1 июля 2018 года.

Вопрос: Провожу консультирование через интернет, УСН, платежи принимаю с карт и электронных денег через РБК, нужна ли онлайн-касса? Дополнительный вопрос: могу ли я заключить договор с агентом юрлицом, который будет принимать платежи от моего имени с использованием онлайн-кассы за агентские проценты, а мне переводить на счет безналом?Ответ: Если расчеты с физлицами, да — касса нужна. Вы можете заключить договор с платежным агентом.

Вопрос: ООО оказывает юридические услуги в основном юрлицам и очень редко физикам. Оплата с физиками происходит на основании договора через банк (без использования эквайринга и терминала). Нужна ли нам онлайн-касса?Ответ: Да, любые расчеты с физлицами — онлайн-касса нужна. Чек в вашем случае нужно будет выдать в момент получения выписки об оплате из банка. Клиента об этом лучше уведомить заранее или прописать этот пункт в договоре.

Вопрос: ЮЛ на ОСН, 73.11 рекламная деятельность, если все расчеты с покупателями (ИП, организации) происходят путем безналичных расчетов, ККТ не обязательно в применении?Ответ: При безналичных расчетах с юрлицами и (или) ИП ККТ не требуется.

Вопрос: Обязана ли организация применять ККТ в случае зачисления денежных средств на ее расчетный счет от физического лица за товар через банк?Ответ: Да.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: ООО на УСН оказывает услуги по агентскому договору принципалам-физлицам по поиску клиентов (физлиц). Деньги от клиентов поступают частично на счет ООО через агрегатора, частично наличными принципалу от клиента в момент оказания услуги. Оставшиеся денежные средства ООО за вычетом комиссии перечисляет или на счет принципала, или выдает из кассы организации.

Нужно ли применять ККТ при приеме принципалами денег от клиентов или при выдаче принципалам денег из кассы ООО (перечислении на их счет в банке)?Ответ: Да, ККТ нужно применять и при поступлении средств от клиентов («Приход»), и при выдаче средств принципалам («Расход»), расчеты с физлицами с расчетного счета также требуют применения ККТ.

Вопрос: В случае оплаты за товар физическим лицом через банк на расчетный счет организации, обязана ли организация иметь ККТ и выдать чек физическому лицу?Ответ: Все зависит от того, каким образом клиент платит через банк, если электронными средствами платежа, то ККТ нужна. Единственный способ пока не подпадает под действие Закона 54-ФЗ — это оплата наличными операционисту в банке, пока это не требует применения кассы, но в Госдуме есть проект поправок к закону, где данный способ расчета подлежит оформлению с помощью кассы с 2019 года.

Вопрос: Наша фирма оказывает услуги по предоставлению справочно-правовых систем. Иногда подотчетные лица наших клиентов перечисляют оплату за услуги через банк-онлайн со своей личной банковской карты или через сберкассу на наш расчетный счет. Обязаны ли мы выдавать кассовый чек, и если обязаны, то с какого периода?Ответ: Добрый день!

Вопрос: Добрый день. ИП на УСН. Поступление денежных средств только на р/с (или р/с покупателя, или через операциониста банка, или через третье лицо — физлицо платит за ИП). Надо ли с 1 июля применять ККТ?Ответ: Поступления от физлиц на расчетный счет требуют применения ККТ, если вы оказываете услуги и выдаете БСО, то действует отсрочка до 2019 года, если нет — обязаны применять ККТ с 2018 года.

Вопрос: Добрый день! Нужно ли ТСЖ ставить онлайн-кассу, если платежи идут через Сбербанк по квитанции от собственников?Ответ: Есть письмо ФНС от 2015 года № 22-3-14/722@, в котором сказано, что «при внесении в кассу товарищества собственников жилья (ТСЖ) взносов от жильцов дома, являющихся членами данного товарищества, которые аккумулируются у товарищества и переводятся на счета организаций коммунального хозяйства, за выполненные по договорам для товарищества работы и предоставленные услуги, применение ККТ не требуется». Актуальная официальная позиция Минфина или ФНС нам неизвестна.

Вопрос: ИП по упрощенке (образовательные услуги), наличкой не принимаем. Нужна ли онлайн-касса или нет?Ответ: Расчеты с физлицами требуют применения ККТ, даже если это поступления на расчетный счет.

Вопрос: ЧОП на УСН, физлица оплачивают на р/с, нужна ли онлайн-касса в этом случае?Ответ: Да, касса нужна. Если БСО выдаете, то с 2019 года, если без БСО, то с 2018 года.

Вопрос: Добрый день. ИП на УСН. Интернет-торговля. В какой момент нужно пробивать чек ККМ при поступлении средств от физлиц на расчетный счет? Выписка банка формируется только на следующий день.Ответ: Чек можно сформировать, как только получите банковскую выписку. По закону чек нужно сформировать в момент расчета, при дистанционных оплатах этот момент определить сложно.

Вопрос: Если физлицо оплачивает юрлицу через оператора банка, нужно ли применять юрлицу кассу?Ответ: Если оплата наличными через кассира в банке, то по текущей редакции 54-ФЗ касса не требуется, но сейчас готовится проект поправок, в котором такие расчеты нужно проводить с кассой с 2019 года.

Вопрос: Если оплата производится через приложение Сбербанка, ККТ применяется? Хоть и безнал, есть необходимость пробивать чек электронными деньгами?Ответ: Да, должна применяться. Это обычный безналичный расчет с физлицом. Электронный чек нужно отправить в момент расчета.

Вопрос: Я ИП, оказываю информационно-консультационные услуги. Мне платят за услуги по квитанции через банк наличными или картой. Нужна ли мне ККТ?Ответ: Если вы ИП на ЕНВД или ПСН, то онлайн-касса нужна с 01.07.2019. Если оплата наличными через кассира в банке, то по текущей редакции 54-ФЗ касса не требуется, но сейчас готовится проект поправок, в котором такие расчеты нужно проводить с кассой с 2019 года.

Вопрос: Добрый день. Покупатели оплачивают за товар безналичным расчетом, перечислением денежных средств через операционистов банка. Обязаны ли мы применять ККТ. ИП на УСН.Ответ: Если вы уверены, что платят наличными операционисту, то ККТ не требуется, Если же оплата банковской картой тому же операционисту, то это уже оплата электронными средствами платежа и ККТ нужна.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: ООО или ИП оказывает услуги по аренде имущества. Оплату производят ИП через банк со своих карт, нужен ли кассовый аппарат? ИП имеет пенсионную карту или дебетовую.Ответ: От применения ККТ освобождены только ИП или ЮЛ, которые ведут расчеты друг с другом с расчетного счета на расчетный счет. В вашем случае это карты, выданные на физлицо, а не на ИП. Поэтому при таких расчетах ККТ применять нужно

Вопрос: ИП юридические услуги и бухгалтерские услуги находится на УСН и работает только с ЮЛ и ИП по безналичному расчету (на р/с), надо ли переходить на ККТ с 01.07.2018?Ответ: Нет, расчеты между ИП и (или) ЮЛ через расчетные счета не требуют применения ККТ.

Вопрос: ИП на ЕНВД. Розничная торговля. Товар продается в кредит через банк. То есть на расчетный счет деньги поступают не от физлица, а от банка («ОТП», «Ренессанс», «Хоум кредит») — нужно выбивать чек ККМ? Товар продается физлицу, но оплату за него делает юрлицо — банк. И если платеж также через банк, но плательщик указывается физлицо, в этом случае нужно ККМ выбивать или нет?Ответ: Чек формировать нужно в момент поступления средств от банка. Следует указать, что средства поступили электронно.

12. Сроки перехода на онлайн-кассу для тех, кто применяет БСО

Вопрос: Добрый день! ИП (с наемными работниками на УСН) оказывает образовательные услуги физлицам (ОКВЭД 85.41). Нужно ли устанавливать онлайн-кассы к 01.07.2018 или у нас есть отсрочка до 01.07.2019?Ответ: Добрый день! Если при оказании услуг вы выдаете БСО, то отсрочка до 2019 года действует, если БСО не выдаете, то ККТ нужно применять с 2018 года.

Вопрос: Здравствуйте! ИП без работников, торговля (продукты и пиво), нужны ли онлайн-кассы в 2018 году? Или есть отсрочка до 2019 года?Ответ: ИП на ЕНВД и ПСН без сотрудников при осуществлении розничной торговли имеют право на отсрочку до 2019 года. Наличие пива или сигарет не влияет на срок перехода.

Вопрос: Добрый день. ООО на УСН — услуги по изготовлению металлоконструкций и другие. Работа с населением. Когда обязаны поставить онлайн-кассу?Ответ: Если выдаете БСО, то с 2019 года, если БСО не выдаете — с 2018 года.

Вопрос: ООО на УСН оказывает стоматологические услуги, ОКВЭД 86.23. Выдаем БСО. Когда обязаны применять онлайн-кассу? Спасибо.Ответ: C 2019 года.

Вопрос: АО на УСН, оказываем услуги по аренде нежилых помещений, арендаторы (физлица) оплачивают аренду через терминал в банке, с которым у нас заключен договор об осуществлении переводов денежных средств, принятых от физических лиц. Нужно ли применять онлайн-кассы с 01.07.2018. Мы именуемся «Получатель», а банк именуется «банк».

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, обязаны ли мы до 01.07.2018 подключить ККТ для ИП на ЕНВД при ветеринарной деятельности и при оказании бытовых услуг (парикмахерские услуги, оказание услуг населению — монтаж, демонтаж окон, металлических дверей и т.п.). Спасибо. У ИП при оказании ветеринарных услуг есть трудоустроенные работники.

Вопрос: ИП без работников, торговля (продукты и пиво) находится в отдаленной труднодоступной местности. Нужно ли применять ККТ?Ответ: Если местность труднодоступная то ККТ можно не применять, однако для продавцов подакцизных товаров данное исключение не действует. Пиво и сигареты — это подакцизные товары, так что ККТ применять нужно. Срок перехода зависит от системы налогообложения и наличия сотрудников. Если сотрудники есть — то с 2018 года, если нет — то с 2019 года.

Вопрос: Добрый день! Организация на ЕНВД. Можно ли в сельском магазине осуществлять торговлю алкоголем через ККТ, а остальной товар с использованием товарных чеков? Все села включены в региональный перечень удаленных и труднодоступных местностей.Ответ: Законодательная норма написана таким образом, что право не применять ККТ в труднодоступных местностях есть только у ИП и ЮЛ, которые не продают подакцизный товар. Т.е. если подакцизный товар есть, то продавец ККТ применять должен.

Вопрос: ИП на патентной системе без наемных работников, вид деятельности — розничная торговля автозапчастями. Онлайн-касса должна применяться с 1 июля 2019 года? Какие формы бланков строгой отчетности применять?Ответ: Если у вас нет сотрудников, то отсрочка действует до 2019 года. Бланки строгой отчетности в розничной торговле не используются. Они предназначены для услуг.

Вопрос: ИП на ЕНВД, продажа запчастей и масла, нет рабочих, нужна ли касса?Ответ: Если нет рабочих — нужна, но с 2019 года.

Вопрос: Добрый день! Город, ИП на ЕНВД без продажи алкоголя. Применять онлайн-кассу необходимо с 01.07.2018?Ответ: Розничная торговля? Если есть наемные сотрудники — да, с 01.07.2018.

Вопрос: У меня ООО, аптека, нужно ли с 1 июля 2018 г. применять ККТ с передачей сведений по наименованиям?Ответ: Да, ККТ — с 1 июля 2018 года, наименование в чеке — тоже с 2018 года.

Вопрос: ИП на ЕНВД, розничная торговля хозтоварами, без работников. Нужна онлайн-касса с 01.07.2018?Ответ: В вашем случае — с 01.08.2019.

Вопрос: ИП на ЕНВД, розничная торговля продуктами и пивом в сельской местности. Нужна онлайн-касса с ФН с 01.07.2018?Ответ: Если есть наемные сотрудники — да, с 01.07.2018 нужна онлайн-касса с ФН и программами, если нет — с 2019 года.

Вопрос: ИП на ЕНВД, розничная торговля (чай, кофе). Имеем сотрудников. Нужна онлайн-касса с 01.07.2018?Ответ: Добрый день, да, с 01.07.2018 вам необходимо переходить на онлайн-кассы.

Вопрос: ООО на ЕНВД, аптечная деятельность. Нужна онлайн-касса с ФН с 01.07.2018? А если населенный пункт включен в список местностей, в которых ККТ может применяться в автономном режиме, также ФН надо приобретать? Не надо только заключать договор с ОФД?Ответ: Да, нужна. ФН приобретать нужно, именно он хранит чеки, и по окончании срока его действия нужно будет предоставить данные с ФН в ФНС. Договор с ОФД в этом случае необязателен.

Обязательны ли онлайн кассы для интернет-магазинов

Вопрос: Бюджетные, казенные и автономные учреждения обязаны применять ККТ?Ответ: Если расчет с физлицами — да.

Вопрос: Доброе утро. Услуги по техническому обслуживанию и пассажирские, грузовые транспортные услуги, есть сотрудники. Есть отсрочка?Ответ: Да, до 2019 года

Вопрос: Здравствуйте, а для салона красоты на ИП нужна касса?Ответ: Да. Срок перехода — 2019 год.

Вопрос: У индивидуального предпринимателя два вида деятельности и две системы налогообложения. Первая система — УСН, осуществляется оптовая продажа хлеба организациям и розничная выездная торговля хлеба с хлебного автофургона по населенным пунктам с численностью до 10000 человек. Вторая система — ЕНВД, имеются розничные магазины по продаже стройматериалов в населенном пункте, где есть интернет. Нужно ли предпринимателю применять ККТ, при каких видах деятельности применять, должны ли это быть онлайн-кассы?

По выездной торговле не совсем понятно. У нас несколько машин в день разъезжаются по разным направлениям на выездную торговлю. ККТ на каждую машину надо?

онлайн-касса для интернет-магазина схема

Т.е. 10 машин — 10 касс приобретать? Почему кассы нужно было начать применять с 2017?

если ККТ зарегистрирована в населенном пункте, который относится к местности, отдаленной от сетей связи, то ККТ применять можно без подключения к ОФД (т.е. в автономном режиме); если же местность к таковой не относится, то ККТ должна быть подключена к ОФД и передавать данные. То, что ККТ при выездной торговле некоторое время применяется в местности, где отсутствует интернет — не страшно, данные о продажах сохраняются в фискальном накопителе, и, как только связь появится, данные будут переданы автоматически.

По второй системе налогообложения — ЕНВД с наемными работниками — кассу нужно применять с 2018 года.

Вопрос: Добрый день! Автосервис для легковых ТС, без работников (но в планах будут). Есть терминал безналичного расчета, наличными рассчитываются не часто. Нужна онлайн-касса? И если все-таки приобретем и в месяц будет чеков 1-20, нормально?Ответ: Сопутствующие товары продаются в автосервисе? Если да и есть сотрудники — с 01.07.2018 нужна онлайн-касса. Да, можете выбрать автономный кассовый аппарат MSPOS-K или АТОЛ 91Ф.

Вопрос: ИП оказывает услуги обучения танцам, ОКВЭД 92.34.2. Когда начинать применять онлайн-ККТ? Спасибо.Ответ: 01.07.2019.

Вопрос: ИП на ЕНВД принимает на комиссию от населения ювелирные изделия и бытовую технику. И розничная торговля бывшими в употреблении товарами. Нужно ли применять ККТ с 01.07.2018?Ответ: Если у вас есть сотрудники, то с 2018 года, если сотрудников нет, то с 2019. Причем при приеме товара на комиссию выдать нужно чем с признаком РАСХОД, а когда продаете товар, то нужно выдать другой чек с признаком ПРИХОД. Это подтверждается письмом № 03-01-15/79182 от 29.12.2016.

Вопрос: ИП без работников. ЕНВД парикмахерские услуги и УСН обучение (за наличку). Для какой деятельности нужна онлайн-касса с ФН с 01.07.2018?Ответ: ИП, ЕНВД, услуги — с 2019 года. ИП, УСН, обучение, если выдаете БСО — с 2019, если нет — с 2018.

Вопрос: ИП без работников, ЕНВД, если есть терминал для оплаты банковскими картами, в этом случае есть отсрочка до 2019 года?Ответ: Для ИП на ЕНВД без сотрудников при розничной торговле действует отсрочка.

Вопрос: ООО на ЕНВД, оказываем ветеринарные услуги, есть наемные работники, онлайн-кассу надо применять с 01.07.2018?Ответ: Добрый день! На онлайн-кассы необходимо переходить с 01.07.2019.

Вопрос: ООО на ЕНВД оказывает ветеринарные услуги, есть наемные работники. Онлайн-кассу надо применять с 01.07.2018?Ответ: Добрый день! На онлайн-кассы необходимо переходить с 01.07.2019 с указанием наименования товара в чеке.

Вопрос: Нестационарная розничная торговля ЕНВД, сотрудников нет. Касса нужна?Ответ: Да, с 2019 года.

Вопрос: Добрый день. ООО на ЕНВД с сотрудниками, но есть свидетельство о возможности применения УСН доходы. Основной вид деятельности: ремонт и техническое обслуживание легкового автотранспорта. Но в дополнительных прописана возможность торговли автозапчастями, чего на данным момент не делаем. Выдаем заказ-наряды и чеки с зарегистрированной чекопечатающей машинки.

Вопрос: Нестационарная розничная торговля косметическими товарами. ЕНВД, сотрудников нет. Нужна ли касса?Ответ: Да, с 2019 года.

Вопрос: 1. Если физлицо оплачивает образовательные услуги на расчетный счет ИП (на УСН) через свой интернет-банк по выставленному счету, то нужно ли ИП в этом случае применять ККТ или выдавать БСО. Если да, то с какого момента? 2. Если физлицо оплачивает туристические услуги (экскурсионные) на расчетный счет ООО (на УСН) через свой интернет- банк по выставленному счету, то нужно ли ООО в этом случае применять ККТ или выдавать БСО.

Если да, то с какого момента?Ответ: 1. ИП на УСН при условии выдачи БСО могут не использовать ККТ до 2019 года, обратите внимание: выдача БСО — это обязательно условие. 2. Если ООО на УСН использует БСО «Туристическая путевка», утвержденное Приказом Минфина от 9.07.2007 № 60н, то до 2019 года можно не применять ККТ.

Если вы не используете БСО, то ККТ нужно применять с 1 июля 2018 года. Чек можно сформировать как только получите банковскую выписку. По закону чек нужно сформировать в момент расчета, при дистанционных оплатах этот момент определить сложно. Поэтому в договоре-оферте на сайте рекомендуем зафиксировать, что для вас является моментом расчета, например это один рабочий день с момента получения выписки. Главное, чтобы покупатель понимал, что чек он получит не мгновенно.

14. Формат фискальных данных

схемы аренды онлайн-кассы

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, для ИП на УСН с наемными работниками каков должен быть срок действия фискального накопителя — 13 или 36 месяцев?Ответ: Подскажите, какой вид деятельности у вас?

Вопрос: Добрый день, ИП на вмененке и упрощенке, магазин автозапчастей и автомасел. Какой ФН нужен — на 13 или 36 месяцев?Ответ: Моторные масла — это подакцизный товар, при таких продажах ФН не может быть на 36 месяцев. Только 13 или 15 (но 15-месячные тоже могут работать 13 месяцев, смотрите внимательно паспорт ФН).

Вопрос: ИП на УСН, ОКВЭД 79.11(оказание услуг по оформлению виз). С какого момента применяем онлайн-кассу и срок действия фискального накопителя. И при поступлении денежных средств от клиента на карту нужно пробивать чек? И по ООО — турфирма, с какого срока нужно применять онлайн-кассу, срок действия фискального накопителя 13 или 36 мес?

Если мы использовали онлайн-кассу, в данный момент ФН закончился, мы можем перейти на бланки строгой отчетности и где взять образец, если можно? Нужно ли их регистрировать в налоговой?Ответ: ИП на УСН, услуги — ФН на 36 мес. Если БСО выдаете, то с 2019 года, если без БСО — с 2018 года. ООО, турфирма, если БСО, то с 2019 года, если без БСО, то с 2018 года. ФН — 36 мес.

Вопрос: Какой фискальный накопитель нужен для ОКВЭД 47.29.35? ЕНВД, ИП.Ответ: На 36 мес.

Вопрос: По истечении срока действия ФН должен быть передан в налоговую для скачивания информации. Можно ли в это время продолжать работу без ФН?Ответ: Добрый день! Нет, ФН должен быть заменен. Для этого касса заранее предупреждает о том, что срок действия ФН в скором времени истечет.

Вопрос: Организация на УСН, оказание услуг населению, принимаем наличные денежные средства, в конце июня заканчивается ФН, мы обязаны купить новый на 36 месяцев?Ответ: Все верно, вам нужен на 36 мес. Подробнее

Вопрос: При блокировке ФН как его разблокировать?Ответ: Нужно устранить причину блокировки. Подробности можно почитать в статье.

Вопрос: Организация на УСН, оказание медуслуг населению, принимаем наличные денежные средства, заканчивается ФН, мы обязаны купить новый на 36 месяцев? Или есть выбор на 15 или 36?Ответ: Вам нужен ФН только на 36 мес. Подробнее

Вопрос: Если населенный пункт включен в список местностей, в которых ККТ может применяться в автономном режиме, также ФН надо приобретать? Не надо только заключать договор с ОФД?Ответ: Да, наличие ФН в ККТ — это обязательное требование закона 54-ФЗ, ФН хранит данные по всем продажам и после окончания срока его действия. Пользователь обязан эти данные предоставить в ФНС. Заключать договор с ОФД не обязательно.

Вопрос: Здравствуйте. ИП на патенте, согласно 290-ФЗ до 01.02.2021 в кассовом чеке могут не указывать наименование товара и его количество, но тогда как исполнить формат передачи данных с онлайн-кассы в налоговую, в котором указание товара и количества обязательно.Ответ: В формате тоже оговорены отсрочки в передаче данных для ИП на спецрежимах до 2021 года. Приказ ММВ-7-20/229@.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector